| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 162048 |
| Číslo faktúry: | FD1/0119/119 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
| Dodávateľ: | Marko Tatry s.r.o. |
| Adresa: | Zimná 466/68,05901 Spišská Belá |
| IČO: | 48324931 |
| Predmet: | poraviy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0119_119 |
| Zverejnené: | 19.12.2016 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 15:11.
Holumnica ZŠ a MŠ
Houmnica | IČO: 42084164
