Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16f00254 |
Číslo faktúry: | FD /0016/281 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Enercom s.r.o. |
Adresa: | Novozámocka 102,94905 Nitra |
IČO: | 44658591 |
Predmet: | SKP |
Fakturovaná suma s DPH: | 3260,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 16.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0016_281 |
Zverejnené: | 27.12.2016 |