Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 34032017 |
Číslo faktúry: | FD//017 /080 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Tuleja Pavol |
Adresa: | Lanškrounská 2,06001 Kežmarok |
IČO: | 40719456 |
Predmet: | vyk.služieb PO,CO.BP |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__017_080 |
Zverejnené: | 02.04.2017 |