Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7299605513 |
Číslo faktúry: | FD//017 /076 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | VSE a.s |
Adresa: | , Košice |
IČO: | 36211222 |
Predmet: | elektrina - vrátky za 1,2,3 |
Fakturovaná suma s DPH: | -56,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__017_076 |
Zverejnené: | 02.04.2017 |