Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 71700071 |
Číslo faktúry: | FD//017 /074 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Publicom s.r.o. |
Adresa: | ,97101 Prievidza |
IČO: | 36337897 |
Predmet: | mapy- učebné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 803,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__017_074 |
Zverejnené: | 02.04.2017 |