Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 372017 |
Číslo faktúry: | FD//017 /083 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Majoterm s.r.o. |
Adresa: | Jesenského 32398/11,05801 Poprad |
IČO: | 48317021 |
Predmet: | prehliadka tlakových uariadení |
Fakturovaná suma s DPH: | 153,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__017_083 |
Zverejnené: | 02.04.2017 |