Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170300071 |
Číslo faktúry: | FD//017 /085 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Daffer spol. s.r.o. |
Adresa: | Včelárska 1,97101 Prievidza |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | stavebnica Boffin |
Fakturovaná suma s DPH: | 186,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 24.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.04.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__017_085 |
Zverejnené: | 02.04.2017 |