Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 517402008 |
Číslo faktúry: | FD//017 /087 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Podtatranská vodarenská s |
Adresa: | NULL |
IČO: | 36500968 |
Predmet: | vodné |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__017_087 |
Zverejnené: | 06.04.2017 |