Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 49/37 |
Číslo faktúry: | FD1/017 /035 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | COOP Jednota Poprad |
Adresa: | , |
IČO: | 00169102 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 219,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_017_035 |
Zverejnené: | 09.04.2017 |