Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170101078 |
Číslo faktúry: | FD//017 /126 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Tatrahasil |
Adresa: | NULL |
IČO: | 36501930 |
Predmet: | práce na ú§seku PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__017_126 |
Zverejnené: | 03.06.2017 |