Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 171197 |
Číslo faktúry: | FD1/017 /057 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Marko Tatry s.r.o. |
Adresa: | Zimná 466/68,05901 Spišská Belá |
IČO: | 48324931 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,33 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 08.06.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_017_057 |
Zverejnené: | 04.06.2017 |