Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017002088 |
Číslo faktúry: | FD//017 /216 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | KP plus ,s.r.o. |
Adresa: | Mudr. Alexandra,06001 Kežmarok |
IČO: | 36475025 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,45 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 11.09.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__017_216 |
Zverejnené: | 16.09.2017 |