Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170100433 |
Číslo faktúry: | FD//017 /258 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Vladimíra Maslejaková |
Adresa: | Rozvoj,05401 Levoča |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | servis výpočtovej techniky |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__017_258 |
Zverejnené: | 17.11.2017 |