Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 172590 |
Číslo faktúry: | FD1/0036/099 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Marko Tatry s.r.o. |
Adresa: | Zimná 466/68,05901 Spišská Belá |
IČO: | 48324931 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,53 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0036_099 |
Zverejnené: | 17.11.2017 |