Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201800021 |
Číslo faktúry: | FD//018 /034 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | AM -TEL |
Adresa: | ,05971 Ľubica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | oprava vtelefónnej linky |
Fakturovaná suma s DPH: | 105,17 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__018_034 |
Zverejnené: | 16.02.2018 |