Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 20:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201800021
Číslo faktúry: FD//018 /034
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŚ
Dodávateľ: AM -TEL
Adresa: ,05971 Ľubica
IČO: 00000000
Predmet: oprava vtelefónnej linky
Fakturovaná suma s DPH: 105,17
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.02.2018
Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum splatnosti: 07.02.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD__018_034
Zverejnené: 16.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov