Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180003 |
Číslo faktúry: | FD//018 /032 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Viktor Palutka |
Adresa: | Helsinská 2,04013 Košice |
IČO: | 47766654 |
Predmet: | správa IT |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__018_032 |
Zverejnené: | 16.02.2018 |