Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180328 |
Číslo faktúry: | FD1/018 /014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Marko Tatry s.r.o. |
Adresa: | Zimná 466/68,05901 Spišská Belá |
IČO: | 48324931 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,95 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_018_014 |
Zverejnené: | 16.02.2018 |