Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 072018 |
Číslo faktúry: | FD1/018 /012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Topofarm ,s.r.o. |
Adresa: | ,05995 Toporec 280 |
IČO: | 45550549 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_018_012 |
Zverejnené: | 16.02.2018 |