Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0329/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Tatrahasil |
Adresa: | NULL |
IČO: | 36501930 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0329_021 |
Zverejnené: | 19.12.2021 |