Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201125238 |
Číslo faktúry: | FD /1206/006 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Komenský,s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | služby virtuál.knižnica |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2012 |
Dátum úhrady: | 18.01.2011 |
Súbor: | FD_1206_006 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |