| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51496114424 |
| Číslo faktúry: | FD /1202/002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
| Dodávateľ: | Orange,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2012 |
| Súbor: | FD_1202_002 |
| Zverejnené: | 09.03.2012 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 19:05.
Holumnica ZŠ a MŠ
Houmnica | IČO: 42084164
