Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 121066 |
Číslo faktúry: | FD /1215/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Gastroservis |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 221,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2012 |
Dátum úhrady: | 03.02.2012 |
Súbor: | FD_1215_015 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |