Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7210102350 |
Číslo faktúry: | FD /1207/007 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | VSE a.s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | el. energia |
Fakturovaná suma s DPH: | 424,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2012 |
Dátum úhrady: | 18.01.2012 |
Súbor: | FD_1207_007 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |