Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2240131276 |
Číslo faktúry: | FD /1219/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | VSE a.s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | elektrina |
Fakturovaná suma s DPH: | 712,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2012 |
Dátum úhrady: | 09.02.2012 |
Súbor: | FD_1219_019 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |