Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20120019
Číslo faktúry: FD /1225/025
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŚ
Dodávateľ: Faktor
Adresa:
IČO:
Predmet: oprava notebooku
Fakturovaná suma s DPH: 100,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 21.02.2012
Dátum splatnosti: 15.02.2012
Dátum úhrady: 21.02.2012
Súbor: FD_1225_025
Zverejnené: 09.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov