Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4/2012 |
Číslo faktúry: | FD /1217/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Školská jedáleň pri ZŠ,MŠ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | réžia za obedy |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2012 |
Dátum úhrady: | 07.02.2012 |
Súbor: | FD_1217_017 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |