Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201006159 |
Číslo faktúry: | FD /1204/004 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Netonit |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | internét |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2012 |
Dátum úhrady: | 22.01.2012 |
Súbor: | FD_1204_004 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |