Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 121065
Číslo faktúry: FD /1214/014
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŚ
Dodávateľ: Gastroservis
Adresa:
IČO:
Predmet: čistiace prostriedky
Fakturovaná suma s DPH: 344,10
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 02.02.2012
Dátum splatnosti: 02.02.2012
Dátum úhrady: 03.02.2012
Súbor: FD_1214_014
Zverejnené: 09.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov