Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 121065 |
Číslo faktúry: | FD /1214/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Gastroservis |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 344,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2012 |
Dátum úhrady: | 03.02.2012 |
Súbor: | FD_1214_014 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |