Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0005/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 1970,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2021 |
Dátum úhrady: | 13.01.2021 |
Súbor: | FD_0005_021 |
Zverejnené: | 18.03.2021 |