Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0004/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | VSE a.s |
Adresa: | , Košice |
IČO: | 36211222 |
Predmet: | elektrina |
Fakturovaná suma s DPH: | 265,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2021 |
Dátum úhrady: | 22.01.2021 |
Súbor: | FD_0004_021 |
Zverejnené: | 18.03.2021 |