Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 013/14 |
Číslo faktúry: | FD /0190/190 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Ondrej Drugáč |
Adresa: | Budovateľská 800/39,05971 Ľubica |
IČO: | 43942121 |
Predmet: | oprtava a údržba |
Fakturovaná suma s DPH: | 1298,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 06.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2014 |
Dátum úhrady: | 12.10.2014 |
Súbor: | FD_0190_190 |
Zverejnené: | 12.11.2014 |