Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3652014
Číslo faktúry: FD /0229/229
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŚ
Dodávateľ: Karol Kmeč
Adresa: NULL
IČO: 14312395
Predmet: kominárske práce
Fakturovaná suma s DPH: 25,05
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.11.2014
Dátum vystavenia: 30.11.2014
Dátum splatnosti: 08.12.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0229_229
Zverejnené: 03.12.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov