Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3652014 |
Číslo faktúry: | FD /0229/229 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Karol Kmeč |
Adresa: | NULL |
IČO: | 14312395 |
Predmet: | kominárske práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,05 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 08.12.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0229_229 |
Zverejnené: | 03.12.2014 |