Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 451114 |
Číslo faktúry: | FD /0238/238 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Tuleja Pavol |
Adresa: | Lanškrounská 2,06001 Kežmarok |
IČO: | 40719456 |
Predmet: | služby PO. CO |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 27.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2014 |
Dátum úhrady: | 05.12.2014 |
Súbor: | FD_0238_238 |
Zverejnené: | 14.12.2014 |