Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7410425819 |
Číslo faktúry: | FD /0236/236 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Slovak telekom,a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 25.11.2014 |
Dátum úhrady: | 05.12.2014 |
Súbor: | FD_0236_236 |
Zverejnené: | 14.12.2014 |