Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 144045 |
Číslo faktúry: | FD /0262/262 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Evector, s.r.o. |
Adresa: | Coboriho 2,94906 Nitra |
IČO: | 36552011 |
Predmet: | Software |
Fakturovaná suma s DPH: | 362,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 26.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0262_262 |
Zverejnené: | 31.12.2014 |