| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 154009 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/137 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
| Dodávateľ: | Evector, s.r.o. |
| Adresa: | Coboriho 2,94906 Nitra |
| IČO: | 36552011 |
| Predmet: | DKP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 628,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 12.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0137_137 |
| Zverejnené: | 24.06.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:41.
Holumnica ZŠ a MŠ
Houmnica | IČO: 42084164
