Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201503855 |
Číslo faktúry: | FD /0154/154 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Komenský,s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | odmena za služby VK |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2052 |
Dátum vystavenia: | 06.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0154_154 |
Zverejnené: | 11.07.2015 |