Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5539620629 |
Číslo faktúry: | FD /0150/150 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Daffer spol. s.r.o. |
Adresa: | Včelárska 1,97101 Prievidza |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | súčiastky na opravu |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 13.07.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0150_150 |
Zverejnené: | 11.07.2015 |