Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1122206669 |
Číslo faktúry: | FD /1216/138 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tlačíva |
Fakturovaná suma s DPH: | 119,39 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 01.08.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_1216_138 |
Zverejnené: | 07.08.2012 |