Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20120053 |
Číslo faktúry: | FD /1300/109 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Blach Stal s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | roleta |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.06.2012 |
Dátum úhrady: | 01.06.2012 |
Súbor: | FD_1300_109 |
Zverejnené: | 07.08.2012 |