Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22401312768 |
Číslo faktúry: | FD /1215/137 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | VSE a.s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | elektrina |
Fakturovaná suma s DPH: | 712,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_1215_137 |
Zverejnené: | 07.08.2012 |