Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012165 |
Číslo faktúry: | FD /1299/108 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | AM -TEL |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | servisná prehliadka EZS |
Fakturovaná suma s DPH: | 107,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 12.06.2012 |
Dátum úhrady: | 06.06.2012 |
Súbor: | FD_1299_108 |
Zverejnené: | 07.08.2012 |