Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 123/012 |
Číslo faktúry: | FD /1201/123 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | základna škola s matersko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | režijné náklady |
Fakturovaná suma s DPH: | 146,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 13.07.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_1201_123 |
Zverejnené: | 07.08.2012 |