Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201007672 |
Číslo faktúry: | FD /1211/133 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | NETON - Ing. Ľubomír Masl |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | internét |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 12.07.2012 |
Dátum úhrady: | 12.07.2012 |
Súbor: | FD_1211_133 |
Zverejnené: | 07.08.2012 |