Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 20:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 122/012
Číslo faktúry: FD /1204/122
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŚ
Dodávateľ: COOP Jednota Poprad
Adresa:
IČO:
Predmet: čistiace prostriedky
Fakturovaná suma s DPH: 57,11
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 29.06.2012
Dátum splatnosti: 13.07.2012
Dátum úhrady: 18.07.2012
Súbor: FD_1204_122
Zverejnené: 07.08.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov