Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2122938 |
Číslo faktúry: | FD /1202/120 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | NOWACOS.R.O |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | učebné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 194,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_1202_120 |
Zverejnené: | 07.08.2012 |