Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 412214065 |
Číslo faktúry: | FD /1217/139 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | VEOLIA voda |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vodné |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_1217_139 |
Zverejnené: | 07.08.2012 |