| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7292343948 |
| Číslo faktúry: | FD /1201/001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1720,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | za január |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2012 |
| Súbor: | FD_1201_001 |
| Zverejnené: | 07.08.2012 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 21:17.
Holumnica ZŠ a MŠ
Houmnica | IČO: 42084164
