Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5177283183 |
Číslo faktúry: | FD /1205/153 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Orange,a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,35 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.09.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_1205_153 |
Zverejnené: | 24.09.2012 |