Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 100025 |
Číslo faktúry: | FD /1203/151 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Mária Regecová |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vedenie účtovníctva |
Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2012 |
Dátum úhrady: | 07.09.2012 |
Súbor: | FD_1203_151 |
Zverejnené: | 24.09.2012 |